Fakturering

Vi använder elektronisk fakturering!

Give Steel A/S strävar hela tiden efter att optimera arbetsprocesser, och därmed även hanteringen av leverantörsfakturor. Detta ger snabbare registrering, godkännande och betalning, vilket gynnar både oss och våra leverantörer.

Vi håller för närvarande på att uppdatera vår faktureringsprocess för att uppfylla den nya bokföringslagen. Vi vill därför be er skicka alla fakturor till oss via EAN. Leverantörer utanför Danmark ska skicka digitala fakturor i EHF-format (Elektronisk Handelsformat).

För att denna process ska bli så effektiv som möjligt är det viktigt att alla fakturor utöver de allmänna fakturakraven, även uppfyller våra minimikrav:

• Beställare: För- och efternamn eller initialer
• Inköpsordernummer: PO0xxxxx. Ska endast anges om inköpsavdelningen har gett er ett sådant.
• Projektnummer (4–5 siffror som anges av beställaren)
• Dokumentationsmaterial: Bifogad PDF (originalfaktura, avtal, offert)
• Bankuppgifter och betalningsvillkor: Ska anges på EAN-fakturan

Om fakturan inte innehåller nödvändig information förbehåller vi oss rätten att

• Avvisa fakturan,
• Returnera originalfakturan till avsändaren.

Tidsfrist för mottagande av faktura efter månadens slut:

• Fakturan ska tas emot senast den andra vardagen i efterföljande månad

Vi ber er skicka era kontoutdrag. De ska skickas till följande e-postadress: Kontoudtog@givesteel.com

Om du har allmänna frågor eller vill skicka in annan information till ekonomiavdelningen, kan du använda följande e-postadress: kreditor@givesteel.com

Om du inte kan skicka en EAN-faktura:

• Du kan istället skicka en PDF-faktura till: faktura@givesteel.com
• PDF-fakturan ska innehålla samma uppgifter som en EAN-faktura
• Obs! Skicka inte in både en EAN-faktura och en PDF-faktura

Om du har några frågor, vänligen kontakta avdelningen för leverantörsreskontra på huvudnumret +45 7573 1218.

Uppdaterad 27 juni 2024