Fakturering

Vi bruger elektronisk fakturering!

Give Steel A/S arbejder hele tiden med at optimere arbejdsprocesser og derved også håndteringen af leverandørfakturaer. Dette medfører hurtigere registrering, godkendelse og betaling, hvilket gavner både os og vores leverandører.

Vi er i færd med at opdatere vores faktureringsproces for at overholde den nye bogføringslov. I den forbindelse vil vi bede dig venligst om at sende alle fakturaer til os via EAN. Leverandører uden for Danmark skal sende digitale faktura som EHF-format (Elektronisk Handels Format).

For at understøtte denne effektive proces er det afgørende, at alle fakturaer ud over de almindelige fakturakrav, overholder vores minimumskrav:

• Rekvirent: Fulde navn eller initialer
• Indkøbsnummer (PO-nummer): PO0xxxxx. Skal kun anvendes hvis oplyst af indkøbsafdelingen.
• Projektnummer (4-5 cifre som oplyses af rekvirent)
• Dokumentationsmateriale: PDF-vedhæftet (original faktura, aftale, tilbud)
• Bankoplysninger & Betalingsbetingelse: Angiv på EAN-fakturaen

Hvis fakturaen ikke indeholder de nødvendige informationer, forbeholder vi os retten til at:

• Afvise fakturaen
• Returnere den originale faktura til afsenderen

Frist for modtagelse af faktura ved udgang af måneden:

• Fakturaen skal modtages senest den 2. hverdag i den efterfølgende måned

Vi vil gerne anmode om at modtage jeres kontoudtog. De skal sendes til følgende e-mailadresse: Kontoudtog@givesteel.com

Hvis du har generelle spørgsmål eller ønsker at sende andre informationer til kreditorbogholderiet, kan du bruge følgende e-mailadresse: kreditor@givesteel.com

Hvis du ikke kan sende en EAN-faktura:

• Du kan i stedet sende en PDF-faktura til faktura@givesteel.com
• PDF-fakturaen skal indeholde alle de samme oplysninger som en EAN-faktura
• Bemærk: Du skal ikke sende både en EAN-faktura og en PDF-faktura

Skulle der være spørgsmål, kontakt da gerne kreditorafdelingen på hovedtelefonen +45 7573 1218.

Opdateret 27. juni 2024