Fakturierung

Wir arbeiten mit elektronischer Fakturierung!

Give Steel A/S forciert die Digitalisierung seiner Arbeitsprozesse, um schnellere Registrierungen, Genehmigungen und damit Bezahlung unserer Lieferantenrechnungen sicherzustellen.
Darum ist es wichtig, dass alle Rechnungen mindestens mit den folgenden zutreffenden Informationen versehen sind. Enthält Ihre Rechnung die oben angegebenen Informationen nicht, behalten wir uns vor, sie zurückzuschicken, was ein geändertes Bezahlungsdatum zur Folge hat.
Ist die Rechnung nicht spätestens am 2. Werktag des folgenden Monats bei uns eingegangen, wird die betreffende Rechnung zurückgewiesen und eine neue, mit korrektem Datum muss wieder an uns geschickt werden.

EAN/PEPPOL-Nummer: 5790002314513
CVR.nr. 26998115

Folgende Angaben MUSS jede Rechnung an Give Steel enthalten

Andernfalls wird die Rechnung zurückgeschickt und als nicht erhalten betrachtet – mit anderem Rechnungsdatum und daher anderem Fälligkeitsdatum als Folge. Die Fälligkeit wird nach dem Erhalt der korrekten Rechnung berechnet.

• Besteller: Voller Name oder Initialen. Immer im 1. Kundenteferenzfeld angeben.

• Einkaufsnummer (PO-Nummer):  Die PO-Nummer hat die Form POxxxxxx (die letzten (x)Stellen sind immer 6 Ziffern und wird immer vom Besteller angegeben (z. B. PO009999 oder PO010001) Ins Auftragsreferenzfeld  eintragen und ausschließlich mit PO0xxxxx ausfüllen. Wurde die PO-Nummer nicht angegeben, die Auftragsnummer in das Feld eintragen.

•  Auftrags– Projektnummer: 4-Stellige Zahl, die vom Besteller angegeben wird. Wird ins 2. Kundenreferenzfeld geschrieben, wenn eine PO-Nummer vorhanden ist. 

• Dokumentation: Originalrechnung, Vertragsgrundlage, Angebot, usw. als pdf-Datei anhängen. (Falls nicht möglich, dem Besteller als E-Mail zusenden.)

• Bankdaten und Zahlungsbedingungen auf EAN/PEPPOL angegeben

WICHTIG! 
Im Zusammenhang mit der Übersendung einer Rechnung um einen Monatswechsel herum muss uns die Rechnung spätestens am vierten Werktag des neuen Monats erreichen. Haben wir die Rechnung nicht spätestens am 4. Werktag erhalten, wird die Rechnung erst einen Monat später bezahlt. 

Beispiel: Rechnungen aus dem Mai müssen uns spätestens am 6. Juni vorliegen.

Enthält Ihre Rechnung die oben angegebenen Informationen nicht, behalten wir uns vor, sie zurückzuschicken, was ein geändertes Bezahlungsdatum zur Folge hat.

Kontoauszüge senden Sie bitte an folgende Mailadresse: kontoudtog@givesteel.com

Wenn Sie keine elektronischen Rechnungen versenden können, arbeiten wir mit Sproom zusammen.
Darüber können Sie uns und Ihre anderen Kunden elektronisch fakturieren. Näheres dazu finden Sie auf www.sproom.net.

Wegen des neuen Buchhaltungsgesetzes bitten wir Sie, ALLE Rechnungen an uns via EAN/PEPPOL, zu senden. Bei Problemen können pdf-Rechnungen mit allen oben genannten Daten am faktura@givesteel.com gesendet werden (NIEMALS EAN/PEPPOL- und pdf-Rechnung schicken!) Schicken Sie uns bitte gern Kontoauszüge an: Kontoudtog@givesteel.com

Im Falle von Fragen wenden Sie sich bitte an die Kreditorabteilung unter der Nummer +45 7573 1218.