Fakturering

Vi bruker elektronisk fakturering!

Give Steel A/S jobber kontinuerlig med å optimere arbeidsprosessene våre, noe som også omfatter håndteringen av leverandørfakturaer. Dette medfører raskere registrering, godkjenning og betaling, noe som gagner både oss og leverandørene våre.

Vi er i ferd med å oppdatere faktureringsprosessen vår i henhold til den nye bokføringsloven. I den forbindelse ber vi deg om å sende oss alle fakturaer via EAN. Leverandører utenfor Danmark må sende digitale fakturaer i EHF-format (elektronisk handelsformat).

For at den nye prosessen skal fungere optimalt, er det avgjørende at alle fakturaer, i tillegg til de vanlige fakturakravene, også overholder våre minimumskrav:

• Rekvirent: Fullt navn eller initialer
• Innkjøpsnummer (ordrenummer): PO0xxxxx. Skal bare brukes hvis innkjøpsavdelingen har oppgitt dette.
• Prosjektnummer (4-5 siffer som oppgis av rekvirenten)
• Dokumentasjonsmateriale: Vedlagt i PDF-format (opprinnelig faktura, avtale, tilbud)
• Bankopplysninger og betalingsvilkår: Angi på EAN-fakturaen

Hvis fakturaen ikke inneholder alle nødvendige opplysninger, forbeholder vi oss retten til å:

• Avvise fakturaen
• Returnere originalfakturaen til avsenderen

Frist for mottak av faktura ved månedsslutt:

• Fakturaen skal mottas senest den andre virkedagen i den etterfølgende måneden

Vi ber også om å få tilsendt kontoutskriftene deres. De skal sendes til følgende e-postadresse: Kontoudtog@givesteel.com

Hvis du har generelle spørsmål eller ønsker å sende andre opplysninger til regnskapsavdelingen vår, kan du bruke følgende e-postadresse: kreditor@givesteel.com

Hvis du ikke kan sende en EAN-faktura:

• Du kan i stedet sende en PDF-faktura til faktura@givesteel.com
• PDF-fakturaen skal inneholde alle de samme opplysningene som en EAN-faktura
• Merk: Du må ikke sende både en EAN-faktura og en PDF-faktura

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte kreditoravdelingen på hovedtelefonnummer +45 7573 1218.

Oppdatert 27. juni 2024